Kerkkä (piirileiri)/toteuma
Kerkkä-piirileirin (pidettiin vuonna 2002) suunnittelun eräs lähtökohta oli, että leirin tulisi olla mahdollisimman halpa. Leirimaksun suuruudeksi päätettiin sudenpennuille 75€ ja muille 100€, lisäksi jonkin aikaa kuljetettiin mukana 10€ varausta lisämaksuksi.
Budjetteja tehtiin kolme. Ensimmäinen tehtiin suunnitteluvaiheessa kolmelle osanottajamäärälle, 2500, 3000 ja 3500. Seuraava versio tehtiin maaliskuussa 2002, kun osanottajamäärä (n. 3800, joista sudareita 30%) oli varmistunut. Kolmas versio tehtiin heinäkuussa, kun miltei kaikien hankintojen arvot olivat varmistuneet.
Ensimmäinen versio tehtiin käyttämällä hyväksi 1994 pidetyn piirileirin Jeturkasti-piirileirin toteutumaa, joka korjattiin vuoden 2001 tasoon elinkustannusideksillä. Jeturkastin leirimaksu vuonna 1994 oli keskimäärin 645 markkaa (108€), joten Kerkän leirimaksu itsessään oli reaalisesti halvempi Jeturkastin ylijäämästä riisuttu kulutoteuma.
Alla olevassa taulukossa on vertailtu 15.7.2002 tehtyä viimeistä leiriä edeltävää talousarviota marraskuussa 2002 tiedossa olleeseen melko lopulliseen toteutumaan.
| Arvio 15.7 | Toteutuma marraskuu | |||||
| Osanottomaksut | 349829 | 347710 | ||||
| Avustukset | 22333 | 40754 | ||||
| TUOTOT YHTEENSÄ | 372162 | 388464 | ||||
| Kulut | ||||||
| Palvelut | 95248 | 26 % | 84623 | 22 % | ||
| Muonitus | 107682 | 29 % | 95779 | 25 % | ||
| Organisaatio | 65459 | 18 % | 60284 | 16 % | ||
| Ohjelma | 58635 | 16 % | 29888 | 8 % | ||
| Viestintä | 11675 | 3 % | 10493 | 3 % | ||
| KV | 2499 | 1 % | 370 | 0 % | ||
| KULUT YHTEENSÄ | 341198 | 92 % | 281437 | 72 % | ||
| Riskimarginaali | 18608 | 5 % | 0 % | |||
| Omatoiminen Ylijäämä | 12356 | 3 % | 0 % | |||
| Todennäköiset tulot | Leirinaikainen myynti | 9690 | 20338 | |||
| Vierailupäivä | 9800 | |||||
| Tulos | 50454 | 14 % | 127365 | 33 % | ||
| Varaukset | Leirikirja | 16000 | ||||
| Muut | 10000 | |||||
| Toimistopalvelumaksu | 30000 | |||||
| LEIRIN LOPULLINEN TULOS | 71365 | |||||
Tuotot yhteensä sisältää leirimaksut ja avustukset. Kulut yhteensä sisältää leirin kulut.
Omatoiminen ylijäämä on kulujen ja riskivarauksen jälkeen vapaana ollut osuus.
Kanttinit ja vierailupäivä ovat omia kustannuspaikkoja, ts. niiden tulot ja menot käsiteltiin leiribudjetin ulkopuolella.
Riskimarginaali on n. 5% leirimaksuista. Sille ei budjetoida mitään käyttöä, sillä sen tarkoituksena on a) kattaa yllättäviä ja ennakoimattomia menoja esim aiheutettuja vahinkoja tai vaikkapa ylenpalttisten sateiden aiheuttamia lisäkustannuksia.